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Tussok – Configuración Inicial

El sistema requiere de un cierto orden para la correcta inicialización y puesta en marcha

Una vez instalado ingresará con el Usuario que le entregamos, en adelante deberá comenzar cargando como primera medida los diferentes Usuarios del sistema y sus niveles de seguridad según se detalla:

Administrador: Puede realizar todas las operaciones dentro del sistema. (NIVEL 5)

Avanzado: Este perfil puede hacer la mayoría de las operaciones, solo tiene restringido algunas configuraciones (se usa generalmente para personas encargadas o con mayor responsabilidad respecto del resto. (NIVEL 4 Y 3)

Básico: Este tipo de usuario no podrá realizar cambios en precios, ni en cantidades, no podrá editar o borrar formularios, hacer cambios en la caja, etc. En definitiva, podrá hacer solo lo que un vendedor raso puede hacer (ver precios, facturar, hacer reportes, cargar clientes y algunas pocas cosas más). (NIVEL 1 Y 2)

  • Haciendo DOBLE CLICK sobre el usuario nos permite cambiar el fondo de pantalla, pudiendo personalizar la imagen para el usuario en particular.
  • Cada usuario, luego de ingresar puede desde este menú cambiar su clave de acceso al sistema.

Luego procederemos a configurar los menús para cada usuario (esto es personal para cada usuario y no para el nivel de usuario). En este punto permitiremos y bloquearemos en acceso a diferentes pantallas en función de lo que queremos o no permitirle hacer.

Si tenemos un usuario al que queremos dejarlo facturar, pero no cargar clientes, entonces será usuario básico y además le sacaremos el acceso al formulario ABM clientes. De la misma manera configuraremos los reportes que puede hacer y los que no.


Una vez concluida la tarea de cargar los usuarios y sus menús, nos abocaremos a la carga de Tablas.

Estas Tablas contienen los datos que serán reutilizados muchas veces en nuestro sistema como por ejemplo las marcas, categorías, coeficientes de tarjetas de crédito, etc.

  • En cualquier momento se puede volver a agregar nuevos elementos en las tablas.
  • Puede crear un ítem “SIN ESPECIFICAR” en varias de las tablas para usarlo cuando lo que estemos cargando no cumpla con ninguna opción específica

Luego de la carga de tablas, pasamos a las opciones de configuración general.

En este módulo vamos a configurar varios parámetros distribuidos en solapas.

Conf. Terminal: Esta solapa debe ser configurada en cada terminal, pues seguro tienen datos distintos)

Punto de venta: datos del punto de venta que serán usados por esa terminal

  • Esta información será cargada al momento de la implementación por nuestro instalador, pero puede variar con el tiempo

Aporta a Caja: Seleccionamos la caja a la que este puesto de venta aportará, cajas que habremos creado en Tablas.

Tamaño Hoja: el punto de venta electrónico imprime en una impresora estándar por lo que le informamos de esta manera el tamaño de hoja que utilizamos por defecto, igualmente se puede cambiar al momento de facturar (lo veremos más adelante).

Alta de Cliente a partir de $: Informa cual es el monto a partir del cual no podrá facturar a consumidor final sin previamente cargar los datos del cliente (tiene que ver con una reglamentación AFIP).

Monto Max por Fact.: Informa cual es el tope máximo que podrá ser facturado por la terminal en una factura. Para facturas más grandes puede utilizar factura electrónica, o separar la venta en partes.

Margen de redondeo: monto máximo que el sistema me permitirá corregir el total del renglón para redondear importe.

Filtro Stock Artículos: Mediante esta caja de selección podemos informar cual es el criterio de filtrado de la lista de artículos por defecto, con lo cual cuando abramos la pantalla de ABM-Artículos esta lo aplicará inmediatamente. Por ejemplo, si queremos ver solo los productos con stock disponible.

Path Bases de Sucursales: Este parámetro se configura al momento de la implementación y tiene que ver con el lugar adonde el sistema busca la info que comparte con las sucursales.

Pedir Verificación de Usuario: Con esta opción, cada vez que emita un comprobante de clientes (factura, NC, ND, Recibo, Remito), el sistema le solicitará el Usuario y la Clave para guardar registro de quien realizó esa operación.

Factura a Cta. Cte. Siempre: Con esta opción le informamos al sistema que la facturación por defecto es a cuenta corriente.

Remito Automático: Aquí le solicitamos al sistema que imprima un remito con cada factura de manera automática

Generar Orden de Pedido: Esto indica que el sistema pueda imprimir las ordenes de pedido (pre-facturas)


Modificar Precio: Si esta casilla está marcada indica que nos será permitido cambiar de manera manual los precios a la hora de facturar.

Modificar Descuento: Indica que nos será permitido cambiar de manera manual el descuento a la hora de facturar.

Modificar IVA: Si esta casilla está marcada indica que nos será permitido cambiar la alícuota del IVA sobre un producto al momento de cargar el renglón de la factura. Esto es para corregir al vuelo un producto que pudiera tener el iva mal cargado.

  • Estas opciones tienen mas que ver con la practicidad y velocidad a la hora de facturar, si no están seteadas el facturador solo nos pide código y cantidad salteando precio, descuento e iva.

Punto con cajón eléctrico: con esta opción indicamos que contamos con cajón de dinero con accionamiento eléctrico y el sistema debe enviar la orden de abrirlo cuando corresponda.

Turno en Facturas (Tkt): Este ítem aplica a los rubros en los que luego de facturar, el cliente debe esperar su turno para retirar el pedido (heladerías, etc.).

Usar consulta de Dólar Online: La actualización del tipo de cambio puede ser manual o automático, esta opción le informa al sistema que esta va a ser la terminal que hace la consulta online y guarda ese dato para todas las terminales del sistema (en general esta opción va a ser utilizada en la pc principal)

Números de puntos de venta: Estos números son otorgados por AFIP para cada tipo de facturación en este punto de venta (manual, fiscal o electrónica)

Habilitado: Especifica en cada caso si esa opción de facturación está habilitada para esta terminal

Modelo Impresora Fiscal: Si contamos con algún controlador fiscal, aquí especificamos con cual y demás datos de conexión

Configuración de Factura Electrónica: estos datosserán cargados nuestro instalador al momento de la implementación.

Tkt Copias: cantidad de copias que se imprimirán además del original. Esta opción solo aplica para las impresoras tipo “comanderas” de factura electrónica.

Configuración de correo y Colores de Grilla: en estas pantallas se configuran los datos del correo electrónico para que el sistema pueda enviar los comprobantes a los clientes que tengan mail cargado y en la otra los colores que deseamos para las grillas.

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